Devises

Cette commande permet d'ajouter, consulter, modifier, imprimer ou supprimer des Devises utilisées par le programme dans des opérations bancaires.

Son lancement ouvre la liste des Devises déjà saisies.

On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Devises de la barre d'outils.

Une devise créée sera utilisée comme monnaie de transaction lors de la saisie d'une opération bancaire.

L’écran se présente comme suit :

Il affiche par défaut :

Code, -Information Obligatoire-

Le code permettra de rechercher plus rapidement une devise dans la liste.

Intitulé (Nom de la devise), -Information Obligatoire-

Information primordiale, ce nom sera utilisé lors de l’impression des ordres de virements.

Abrégé, -Information Optionnelle-

Information primordiale, ce nom sera utilisé lors de l’impression des ordres de virements.

Le classement de la liste s'effectue en fonction de la position de la zone Tri :

Code : classement sur le Code (classement par défaut),

Intitulé : classement sur l'intitulé.

La zone de texte RECHERCHE permet de taper le code ou le libellé d'une devise pour la rechercher dans la liste.

Toutes ces informations doivent être saisies avec soin.

A chaque fois qu’un traitement du programme fera appel à une Devise, ces informations seront utilisées.

Pour modifier une fiche, il faut sélectionner la devise concernée dans la grille sur la partie gauche et modifier les champs souhaités.

L'enregistrement est fait automatiquement à la fermeture de la fenêtre ou dès que l'utilisateur clique à nouveau sur la liste des fournisseurs enregistrés.